不合格品控制程序

nywotuly · 發表于 2009-8-24 21:20:40

不合格品控制程序

一、不合格產品控制程序
1、目的：對不合格產品進行識別和控制，嚴禁不合格產品流向下道工序和出廠。
2、范圍：適用于公司原輔材料、半成品、成品及交付后的產品發生的不合格品控制。
3、職責
3.1供銷部、生產部、質檢部分別負責對進貨、生產過程和產品最終質量實行檢驗把關，判定合格或不合格。
3.2質量負責人負責嚴重不合格品評審并作出決定。
3.3責任部門應對不合格品提出處理意見，并負責對最后審定的處理辦法的實施。
4、程序
4.1不合格品的分類
嚴重不合格品：給顧客造成較大經濟損失，直接影響食品質量安全的衛生指標不合格為嚴重不合格產品。
一般不合格產品：個別或少量指標不合格但不影響產品性能的為一般不合格產品。
4.2原輔材料、外購原料不合格品的控制
根據公司有關規定進行檢驗，原輔材料被判定為不合格后，不準入庫，對已入庫的不合格品，由倉庫管理員隔離存放，并予以標識，銷售科對此物資作善后處理。
生產過程中發現不合格原輔材料、外購件，經有關部門重檢后，按上述條款實行。
4.3生產過程中不合格半成品、成品的控制
檢驗員按照生產過程控制工藝文件及產品標準的規定進行檢驗，判定合格或不合格。
不合格品由檢驗員作出標記，并在檢驗記錄中記錄。
4.4不合格品的評審
對不合格品，有質檢員及時提出意見，并由質量負責人、的地主任評審，由質量負責人作出最后處理結論，嚴重不有由質量負責人主持評審，提出處理意見。
4.5不合格品處置的實施
返工：按評審或處理意見需返工的產品，由責任部門負責返工，返工后必須重新檢驗。
拒收：對于采購的產品，檢驗或難為不合格時，由供銷部負責與供方協商解決，調換或退貨。
4.6交付或開始使用后發現的不合格產品，應按嚴重質量問題對待，質量負責人組織采取相應的糾正或預防措施，供銷部及時與客戶協商處理的辦法，以滿足客戶的正當要求。
二、工作不合格控制程序
1、目的:對工作不合格進行識別和控制，嚴禁工作不合格流向下道工序和出廠。
2、范圍:透用于公司工作過程中發生的工作不合格控制。
3、職責
3.1銷售部主任、生產部主任、質檢部主任分別負責對進貨工作、生產工作、檢驗工作的綜合協調工作，最終質量實行檢驗把關，判定合格或不合格。
3.2質量負責人負責嚴重工作不合格評審并作出決定。
3.3責任部門就工作不合格提出處理意見，并負責對最后審定的處理辦法的實施。
4、程序
4.1工作不合格的分類
嚴重工作不合格：工作給顧客造成較大經濟損失，直接影響食品質量安全的衛生指標不合格為嚴重工作不合格。
一般工作不合格：工作造成個別或少量指標不合格但不影響產品性能的為一般工作不合格。
4.2進貨把關工作不合格的控制
根據公司有關規定進行檢驗，原輔材料被定為合格后，不準入庫，對已入庫的不合格品，由倉庫管理員隔離存放，并予以標識，供銷部對此物資作善后處理。
生產過程中發現不合格原輔村料、外購件，經有關部門重檢后，按上述條款實行。
4.3生產過程中工作不合格的控制
檢驗員按照生產過程控制工藝文件及產品標準的規定進行檢驗，判定工作合格或工作不合格。
工作不合格相關部門作出標識，并在檢驗記錄中記錄。
4.4工作不合格的評審
對工作不合格，由責任部門負責人及時提出意見，并由質量負責人、科室負責人評審，由質量負責人作出最后處理結論，對于嚴重工作不合格仍由質量負責主持評審，提出處理意見。
4.5工作不合格處置的實施
按照誰工作誰負責的原則，各部門的工作不合格由各科室負責人處置，出現嚴重不合格的由質量負責人處置。各科室負責人工作不合格由質量人處置，質量負責人對總經理負責。
4.6工作過程發現的工作不合格，應按嚴重質量問題對待，質量負責人組織采取相應的糾正或預防措施，產品銷售后，產品
出現不合格，供銷部及時與客戶協商處理的辦法，以滿足客戶的正當要求。

不合格品通知單

接收單位 [/td][td=2,1,239] [/td][td=2,1,72] 接收人 [/td][td=1,1,144] [/td][/tr]
不合格品名稱 [/td][td=5,1,455] [/td][/tr]
不合格品描述：檢查人：年月日
檢驗日期	年月日	指定驗證人
處理情況和自檢結果：自檢人：年月日
復查驗證評定記錄：驗證人：年月日

注：本表一式二聯。交被通知單位一聯，下達人留存一聯。

嚴重不合格品處理記錄

不合格品名稱		責任人
不合格品描述：該不合格品為： □ 嚴重不合格品； □ 重大不合格品。
處理意見或方案：制定人（簽名）：年月日
審批意見： □要求采取糾正措施批準人（簽字）：年月日
處理結果驗證情況：驗證人：年月日